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湛江市残疾人康复中心项目自我绩效评价报告 时间:2017-07-20 浏览次数:1395


 

    为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《关于开展2017年度市级财政支出绩效评价的通知》(湛财评[2018]22号)的要求,我会开展2017年湛江市残疾人康复中心建设项目的绩效自评工作,现将自评情况报告如下:

一、项目概况

湛江市残疾人康复中心建设是我市的民生工程之一。项目选址在湛江市经济技术开发区明理路北侧、海滨大道西侧市特殊教育学校校园内,建设一栋楼高7层(局部9层)占地面积约1626.9平方米,总建设面积约14255平方米(含1915平方米的地下停车场)的楼房,项目总投资5403万元。

(一)项目的实施依据

根据《中共广东省委 广东省人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》和《中共湛江市委  湛江市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》等文件要求,为了更好地对我市2.2万名残疾人儿童提供抢救性康复及学龄前特殊教育服务,经市政府第24次常务会议决定,建设湛江市残疾人康复中心。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

残疾人康复中心按照无障碍设施建设和服务残疾人的职能要求,为各类残疾人,特别是残疾儿童提供综合性康复服务,设立听力残疾、言语残疾、肢体(脑瘫)残疾、智力残疾、孤独症(自闭症)、视力残疾等康复训练和学龄前特殊教育以及辅助器具适配、假肢矫形器装配、医疗康复等服务项目,按康复机构规范化要求配置功能区域,满足残疾人综合服务的需要。主要内容包括: 1.听力语言残疾儿童康复部2.肢体(脑瘫)残疾儿童康复部3.智力残疾儿童康复部4.孤独症儿童康复部5.康复专业技术人才培训中心7.综合性残疾儿童家属资源中心8、湛江市特殊教育职业培训中心9.地下停车场,及配套建设停车场、道路、室外管网、室外地面铺装、无障碍设施、园林绿化等附属设施。

(三)项目申报的可行性、必要性及其论证过程

残疾人康复中心项目符合党和国家的政策,有利于增强为残疾人综合服务能力和水平,有利于加快和谐社会建设,有利于促进残疾人事业的全面发展,具备开展残疾人康复的基本条件。修建残疾人康复中心是坚持和落实以人为本的科学发展观、构建社会主义和谐社会的本质要求,是提高残疾人康复服务水平的现实要求,有利于推动全市残疾人事业全面可持续发展,可以为湛江市残疾人提供就业机会,改善残疾人生活水平。

(四)项目绩效总目标及阶段性目标情况

1.绩效总目标。是按期优质完成湛江市残疾人康复中心大楼建设,按康复机构规范化要求配置功能区域,满足残疾人综合服务的需要。

2.阶段性目标。到20171231日项目竣工验收交付使用。

(五)项目预期投入情况

根据20151118日湛江市发展和改革局以《关于湛江市残疾人康复中心项目可行性研究报告的批复》(湛发改社[2015]438号),工程总投资5403万元,资金来源除了省补助资金1100万元以外,缺口部分由财政统筹安排予以解决。

(六)预期主要的经济、政治和社会效益

1.预期经济效益: 本项目定位为公益性社会福利项目,可以拉动经济发展,同时增加就业岗位。

2.预期政治效益: 湛江市残疾人康复中心的建成,是落实《中共广东省委 广东省人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》和《中共湛江市委  湛江市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》等文件要求,更好地对我市2.2万名残疾人儿童提供抢救性康复及学龄前特殊教育服务。

 3.预期社会效益: 湛江市残疾人康复中心项目建成,为各类残疾人,特别是残疾儿童提供综合性康复服务,设立听力残疾、言语残疾、肢体(脑瘫)残疾、智力残疾、孤独症(自闭症)、视力残疾等康复训练和学龄前特殊教育以及辅助器具适配、假肢矫形器装配、医疗康复等服务项目,,满足残疾人综合服务的需要。对于提高社会保障能力,促进和谐社会建设等方面,具有极其显著的社会效益。

二、项目评价工作过程

(一)选用评价指标和评价方法的原则和依据

云顶娱乐APP手机版选用评价指标遵循以下原则: (一)经济性、有效性原则;(二)真实性、科学性、规范性原则;(三)定量分析与定性分析相结合的原则。

由于此项目是新建公共工程,是属于社会公益性质的建设项目,项目公益性强,社会效益明显,因此,此次绩效评价运用财政支出绩效评价指标体系,结合项目资金的使用范围,项目评价指标釆取定量与定性指标分析相结合,项目评价方法釆取了目标预定与实施效果比较法(即计划数与实际数比较)。

(二)现场勘验、检查、核实的情况

为确保绩效评价工作顺利进行,我会成立冯振河理事长为组长的绩效评价工作领导小组,加强项目绩效自评工作的组织和领导,落实项目自评具体工作人员,到项目施工现场勘验、检查、核实情况,听取代建、监理、建设单位意见。

三、项目执行基本情况

(一)绩效总目标和阶段性目标的完成情况

截止20171231止,项目竣工验收交付使用,年度目标已全部完成。

 (二)项目总投入情况

工程总投资为5403万元,2017年计划投资2500万元,目前累计投入3250万元。资金到位率100%。项目资金由市财政安排解决。

(三)项目的实际支出情况

项目2016417日开工,目前已完成投资3250万元,占计划投资的60%2017年计划投资2500万元, 完成投资2150万元,占计划投资的86%其中财政资金投入2150万元。主要用于:工程施工进度款、电梯工程款、监理费。

   

     


(四)项目管理制度及执行情况

为加快市残疾人康复中心项目建设,把好工程质量关,根据市政府批示,该项目于20169月移交市代建局代建。为加强项目工程管理工作,市代建局成立了市残疾人康复中心项目现场管理组,加强项目管理工作。

1)严抓质量。一是对进场的原材,根据施工单位上报并经监理和业主审批的材料厂家品牌范围,要求施工单位在每批材料入时上报材料的三证和审批手续,会同监理和施工单位管理人员认真核对材料的产品合格证、出厂检测报告、第三方检测报告及其品牌、规格、型号和数量等,符合要求后方能允许进场 ,并按规范要求整齐堆放和投入工程实体使用。严格规范做好见证取样送检工作,配合检测单位对现场的材料进行抽检,对有怀疑的材料,要求进行甲方抽检。不合格的材料坚决不准进入现场,无出厂合格证的不准使用,并办理正式的退场手续。经常到现场巡查查看,工人是否按照设计要求和施工方案中的工艺流程进行施工。二是加强对监理单位人员行为的管理,做好工程中需旁站关键工序的旁站监理工作。对施工中遇到的技术问题及时组织设计、监理和施工单位到现场进行处理。督促施工单位定期培训对所有参加项目建设的全体人员进行质量教育。三是认真搞好工地宣传,采用现场分析会、观摩会、质量例会、短期培训等形式,不断提高全员的质量认识。四是现场组人员要求每天巡查,仔细检查工程的施工质量,发现有问题的必须暂定处理。接受湛江市建筑工程质量监督站定期检查,积极配合。

2)严抓安全。要求施工单位的建立安全管理制度,严格落实安全生产考核和责任追究制度,强化施工现场安全管理工作。在现场相关位置张挂了重大危险源公示牌、安全文明施工责任牌、临边防护验收牌、临边防护责任牌、灭火器验收责任牌、重大机械验收牌等等;图牌的制作,使责任人清晰明了。在台风季节,提前做好防风防雨措施。

3)严抓监督。现场管理组认真做好工程现场签证确认工作,确保其内容真实可靠性。对参建各方提出的变更,认真研究其必要性、可行性和经济性,经研究认为合理后,完善报批手续,才允许施工单位发生签证内容,在签证内容施工过程中协调监理、造价合组对签证工程量进行复核并办理相关确认手续,对每一笔施工款支出,以现行的计价规范为依据,严格按照财务制度、合同法、招投标文件、政府采购的规定,根据施工图纸、结合现场实际情况,对进度款、现场签证等由现场组、合同科、造价组共同核定,由市财政统筹支付。

4)严抓造价。一是依据投标报价清单、图纸和相关规范规程加强对工程产值、工程进度款的审核管理工作,务必做到实事求是,即符合业主造价控制目标,也符合施工进度要求。二是参考并结合其他代建项目的管理工作,在工程材料报审方面参考其他代建项目的材料品牌,节约考察材料厂商等环节,即保证工程材料的质量要求同时节约相应时间和费用。三是强化沟通、加强监管,全方面加强造价控制工作。加强与财政单位、设计单位、监理单位、施工单位等相关单位的沟通。在设计变更、签证等方面,各方沟通论证达成共识,做到实事求是,依据充分,程序符合要求,严格控制造价变化。

 

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)评价基本指标分析

1、项目资金投入指标。本项目总投资5403万元,2017年计划投资2500万元,资金到位2500万元,到位率100%;实际投入2150万元,投入实现率为 86%。

2、专项资金使用规范。项目专项资金严格按照市财政资金专项资金使用范转开支,做到专款专用。

(二)绩效定性指标分析,包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现;项目支出对环境影响和对社会的持续影响等

1、主要经济效益分析

建成后需要一定数量的康复人员,增加就业岗位。带动周边经济发展,提高周边地区居民的生活水平和生活质量。周边环境得到进一步开发。

2、主要政治效益分析

本项目的实施是落实《中共广东省委 广东省人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》和《中共湛江市委  湛江市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》等文件要求,更好地对我市2.2万名残疾人儿童提供抢救性康复及学龄前特殊教育服务。让残疾人分享改革开放和经济社会发展的成果,体现了国家和社会对残疾人的关怀。

3、主要社会效益分析

残疾人康复中心建成,为各类残疾人,特别是残疾儿童提供综合性康复服务,设立听力残疾、言语残疾、肢体(脑瘫)残疾、智力残疾、孤独症(自闭症)、视力残疾等康复训练和学龄前特殊教育以及辅助器具适配、假肢矫形器装配、医疗康复等服务项目,满足残疾人综合服务的需要。对于提高社会保障能力,促进和谐社会建设等方面,具有极其显著的社会效益。

4、对环境影响。

本项目在建设过程中,坚持严格保护、合理开发、统一管理和永续利用的原则。对自然资源开发利用中可能造成的环境污染和破坏,采取各种治理和恢复措施。

(三)项目实施的经验、做法、存在问题和改进措施

为加强项目管理工作,成立冯振河理事长为组长湛江市残疾人康复中心项目建设领导小组,领导小组下设办公室,具体负责康复中心建设日常工作。按照公开、公平、公正的原则,依法按程序进行了招投标。公开招标,既降低了工程造价,又优选工程设计、工程建设监理、工程施工单位,从而确保了工程进度和工程质量。代建单位建立健全各项质量管理制度。明确划分各岗位的质量职责和责任。制定质量管理计划,从施工的各个环节控制质量,规范质量行为,做到施工质量的有序可控,有章可循。制定工程创优规划,分解目标,明确任务,落实责任。项目的建设实现了预期的管理目标,期间没有发生任何质量、安全事故,质量、安全也均处在可控范围。



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